| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/266 |
6.5.2022 |
tonery |
Marián Pustulka COMPAS |
35219441 |
194.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/250 |
5.5.2022 |
školenie - Zákazka s nízkou hodnotou |
ProWise, a. s. |
51871998 |
79.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/252 |
5.5.2022 |
vývoz - apríl |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
3,382.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/253 |
5.5.2022 |
výmena svietidiel - 1. mája, Kukučínová |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
3,206.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/256 |
5.5.2022 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/22 |
Ján Želonka |
47942738 |
116.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/276 |
5.5.2022 |
PHM - 4/22 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
427.22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/55 |
4.5.2022 |
Objednávame si u vás vyšetrovanice lehátko - 4 ks. |
KOVOTYP, s.r.o. |
35808705 |
1,461.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/251 |
4.5.2022 |
stravné - 5/21 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2,396.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/258 |
4.5.2022 |
telefón KD - 4/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/259 |
4.5.2022 |
telefón MsÚ - 4/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
139.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/260 |
4.5.2022 |
mobil správa cintorína - 4/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/261 |
4.5.2022 |
mobil TSP - 4/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/262 |
4.5.2022 |
mobil sekretariát - 4/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/263 |
4.5.2022 |
mobil primátor - 4/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
39.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/264 |
4.5.2022 |
mobil prednostka - 4/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
28.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/265 |
4.5.2022 |
mobil údržba - 4/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/248 |
3.5.2022 |
HIM - vybavenie ambulancií CIZS |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
8,920.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/249 |
3.5.2022 |
predplatné - 2022 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
165.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/56 |
3.5.2022 |
Objednávame si u vás 4 ks kuch. stoličiek, 4 ks kance. stoličiek na základe CP |
MERCATOR DMS, spol. s.r.o. |
17327547 |
625.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/57 |
3.5.2022 |
Objednávame si u vás rozšírený servis mestského rozhlasu |
Bártek Rohlasy |
27781275 |
1,500.00 EUR |
Slovensky
