| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/132 |
9.3.2022 |
vypracovanie dokumentácie - zásady a VZN |
RNDr. Radomír Babiak, PhD. |
48139572 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/119 |
8.3.2022 |
materiál - mesto |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
208.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/120 |
8.3.2022 |
materiál - ZS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
137.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/121 |
8.3.2022 |
mateirál - ŠA |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
85.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/122 |
8.3.2022 |
materiál - KD |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
47.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/123 |
8.3.2022 |
telefón MsÚ - 2/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
143.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/124 |
8.3.2022 |
mobil prednostka - 2/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
23.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/125 |
8.3.2022 |
mobil údržba - 2/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/126 |
8.3.2022 |
mobil sekretariát - 2/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/127 |
8.3.2022 |
mobil primátor - 2/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
33.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/128 |
8.3.2022 |
mobil správa cintorína - 2/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/129 |
8.3.2022 |
mobil TSP - 2/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/130 |
8.3.2022 |
telefón KD - 2/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
87/2022 |
7.3.2022 |
Rámcová zmluva - Dom služieb |
ista Slovakia s.r.o. |
31437028 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
88/2022 |
7.3.2022 |
Rámcová zmluva - Zdravotné stredisko |
ista Slovakia s.r.o. |
31437028 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/114 |
7.3.2022 |
výmena dverí, zárubne - 16 b.j. A |
Lukáš Lihani |
37681095 |
1,230.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/115 |
7.3.2022 |
výmena dverí, zárubne - 16 b.j. B |
Lukáš Lihani |
37681095 |
1,230.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/116 |
7.3.2022 |
čapy riadenia |
Tech-plus.sk s. r. o. |
51834537 |
48.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/31 |
7.3.2022 |
Objednávame si u vás materiál pre mesto |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
208.55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/32 |
7.3.2022 |
Objednávam si u vás materiál pre rekonštrukciu Zdravotného strediska |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
137.47 EUR |
Slovensky
