|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
98/2022 |
15.3.2022 |
Zmluva o spolupráci |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
2,000.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
91/2022 |
15.3.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
TJ Dunajec Spišská Stará Ves |
31993966 |
15,000.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
93/2022 |
15.3.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Mestský hasičský zbor Spišská Stará Ves |
50598015 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
97/2022 |
15.3.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Spišská katolícka charita, ADOS Charitas Spišská Stará Ves |
35514221 |
300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/144 |
14.3.2022 |
implementácia projektu - TIK |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
900.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/145 |
14.3.2022 |
publikácie |
SOTAC s.r.o. |
36189855 |
138.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/37 |
14.3.2022 |
Objednávame si u vás montáž kuchynskej linky do Kultúrneho domu |
Kaňuk Matúš |
|
224.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/38 |
14.3.2022 |
Objednávame si u vás vystúpenie na Dňoch mesta 24.07.2022 |
KONYARE, o. z. |
53363744 |
1,700.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/39 |
14.3.2022 |
Objednávame si u vás vystúpenie na Dňoch mesta dňa 24.07.2022 (Ander z Košíc, Viliam Kalman) |
Heddy Keddy Services, s.r.o. |
52894673 |
2,200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/143 |
11.3.2022 |
tlač Starovešťana |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
583.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/36 |
11.3.2022 |
Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame vyhotovenie fototapety 280x150 cm |
JUDr. Ladislav Hrivko |
46838023 |
324.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
89/2022 |
10.3.2022 |
Zmluva o nájme bytu |
Katarín Krojerová |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/133 |
10.3.2022 |
členské - rok 2022 |
Združenie prevádzkovateľov kín |
31268251 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/134 |
10.3.2022 |
elektrina ostat. -1/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
144.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/135 |
10.3.2022 |
elektrina VO - 2/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
659.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/136 |
10.3.2022 |
energia ŠA - 2/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
50.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/137 |
10.3.2022 |
elektrina VO, MsÚ - 2/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
521.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/138 |
10.3.2022 |
elektrina VO - 2/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
308.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/139 |
10.3.2022 |
elektrina DK,VO,ZS,DS -2/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,892.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/131 |
9.3.2022 |
vývoz BRKO - február |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
198.00 EUR |