|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
106/2022 |
4.4.2022 |
Protokol č. 00236/2022-OV-0250021/22-00 k odovzdaniu vlastníctva pozemkov, ktoré tvorili... |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
107/2022 |
4.4.2022 |
Protokol č. 00264/2022-OV-0250022/22-00 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/182 |
4.4.2022 |
výkon funkcie technika PO a BTS - 3/22 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/183 |
4.4.2022 |
zrážková voda - MK |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
760.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/184 |
4.4.2022 |
vývoz - DS |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
264.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/185 |
4.4.2022 |
vývoz - marec |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,617.68 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
95/2022 |
1.4.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
MO Matice Slovenskej Spišská Stará Ves |
00179027660 |
500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/174 |
1.4.2022 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/22 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
271.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/176 |
1.4.2022 |
skladacie postele - pomoc Ukrajine |
Fortel katalog s.r.o. |
26964333 |
788.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/178 |
1.4.2022 |
systémová podpora Urbis - II. Q |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
365.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/179 |
1.4.2022 |
výkon zodpovednej osoby - 4/22 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/180 |
1.4.2022 |
materiál - mesto |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
46.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/181 |
1.4.2022 |
plyn - 4/22 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2,271.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/177 |
1.4.2022 |
internet - 4/22 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
87.39 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
105/2022 |
30.3.2022 |
Dodatok č. 3 |
COLAS Slovakia s.s. |
31651402 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/175 |
30.3.2022 |
kancelárske potreby |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
249.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/161 |
29.3.2022 |
knihy |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
325.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/162 |
29.3.2022 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
2,004.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/163 |
29.3.2022 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,112.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/164 |
29.3.2022 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,233.06 EUR |