Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2022/234	2.5.2022	materiál - drevorezba AS	EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.	43984649	208.01 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/235	2.5.2022	internet - 5/22	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	87.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/236	2.5.2022	servis výťahu ZS - II.Q	OTIS Výťahy, s.r.o.	35683929	136.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/237	2.5.2022	príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/22	Jaroslav Kočinský	35214970	340.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/238	2.5.2022	zš šj - príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/22	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	139.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/239	2.5.2022	materiál - mesto, cintorín	Ing. Ján Furcoň	34630317	98.21 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/243	2.5.2022	plyn - 5/21	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	2,271.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/244	2.5.2022	HIM - PD	Ing. Silvia Dermová	52083560	430.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/245	2.5.2022	servis kopírky, tonery	BLARO, s.r.o.	46498702	248.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/246	2.5.2022	výkon funkcie technika PO a BTS - 4/22	Tatrahasil servis, s. r. o.	53047401	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/247	2.5.2022	výkon zodpovednej osoby - 5/22	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	54.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	109/2022	29.4.2022	Zmluva o poskytovaní služby na zber, odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľných...	EKORECYKLING Tatry	5428335	5,186.08 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/54	29.4.2022	Objednávame si u vás 4 ks sedacích vakov do mestskej knižnice	J+V Group, s. r. o.	47164506	301.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/232	28.4.2022	vývoz - cintorín	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	253.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/233	28.4.2022	materiál - mesto	Jaroslav Kočinský	35214970	152.16 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/52	28.4.2022	Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame vybavenie ambulancií ZS	WoodX, s.r.o.	50281712	8,920.56 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/53	28.4.2022	Na základe cenovej ponuky si vás objednávame výmenu svietidiel na ul. 1. mája a Kukučínovej	SIČÁR s.r.o.	43941745	3,206.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/231	27.4.2022	HIM - apartmány KD + materiál MsÚ	Monika Regecová - SIMA	52119327	1,013.81 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/241	27.4.2022	oprava frézy a kosačky	Mária Neupauerová	33878412	401.75 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/228	26.4.2022	materiál - deň detí	Umelecké potreby	41243277	53.85 EUR