| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/50 |
11.4.2022 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Dom služieb |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/195 |
8.4.2022 |
mobil správa cintorína - 3/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/197 |
8.4.2022 |
mobil primátor - 3/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
37.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/198 |
8.4.2022 |
mobil prednostka - 3/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
23.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/199 |
8.4.2022 |
mobil údržba - 3/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/200 |
8.4.2022 |
mobil sekretariát - 3/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/201 |
8.4.2022 |
mobil TSP - 3/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/202 |
8.4.2022 |
telefón MsÚ - 3/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
144.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/203 |
8.4.2022 |
elektrina doplatok |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
3.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/204 |
8.4.2022 |
príspevok na stravoanie dôchodcov - 3/22 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
119.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/205 |
8.4.2022 |
oprava ZS |
PEhAES, a.s. |
00155764 |
306.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/275 |
8.4.2022 |
tlačivá - rybársky lístok |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
121.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
421/2022 |
8.4.2022 |
Zmluva č. B/337/2022 o prenájme miesta na pohrebisku |
Michal Rusnáček |
|
27.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/192 |
7.4.2022 |
PHM - 3/22 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
523.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/193 |
7.4.2022 |
HIM - PD aktualizácia rozpočtu - Kompostáreň |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária |
50910001 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/194 |
7.4.2022 |
HIM - PD aktualizácia - Prehlbovanie mest. studní |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária |
50910001 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/196 |
7.4.2022 |
telefón KD - 3/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/208 |
7.4.2022 |
materiál - ŠA |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
113.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/209 |
7.4.2022 |
materiál - mesto |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
210.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/210 |
7.4.2022 |
materiál - ZS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
107.39 EUR |
Slovensky
