|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/229 |
26.4.2022 |
čistiace prostriedky - DS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
34.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/230 |
26.4.2022 |
čistiace prostriedky - MsÚ |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
37.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/240 |
26.4.2022 |
HIIM - PD podkrovie hosp.budovy TJ |
Ing. Radoslav Kalafut |
54524806 |
7,100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/242 |
25.4.2022 |
PHM - 4/22 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
277.21 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
424/2022 |
23.4.2022 |
Zmluva č. B/673/2022 o prenájme miesta na pohrebisku |
Dušan Kolenda |
|
21.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
108/2022 |
19.4.2022 |
Zmluva o vytvorení autorského diela |
Dušan Regec |
|
1,200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/223 |
19.4.2022 |
geodetické práce - geom.plán na vyspor. cyklotrasy |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
960.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/224 |
19.4.2022 |
knihy na uvítanie detí |
Libristo Media s.r.o. |
04448367 |
174.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/225 |
19.4.2022 |
práce na úseku ochrany pred požiarmi |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
363.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/226 |
19.4.2022 |
práce na úseku ochrany pred požiarmi |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
179.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/227 |
19.4.2022 |
vývoz - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
264.36 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/51 |
19.4.2022 |
Objednávame si u vás vypracovanie PD v stupni pre stav. povolenie s rozpočtom a výkazom výmer:... |
Ing. Radoslav Kalafut |
54524806 |
7,100.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
423/2022 |
19.4.2022 |
Zmluva č. 450/4/2022 o prenájme miesta na pohrebisku |
Genowéfa Klempárová |
|
21.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/219 |
13.4.2022 |
vývoz BRKO - marec |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
594.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/221 |
13.4.2022 |
kurz prvej pomoci - MHZ |
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky |
36076643 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/222 |
13.4.2022 |
servis IS Urbis - II.Q |
Ing. Ladislav Čambal - INIT |
11952261 |
198.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/212 |
12.4.2022 |
materiál - ZS |
Monika Regecová - SIMA |
52119327 |
420.42 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
422/2022 |
12.4.2022 |
Zmluva č. B/671/2022 o prenájme miesta na pohrebisku |
Zofia Maria Ovšonková |
|
27.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/206 |
11.4.2022 |
poštová karta - 3/22 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
226.45 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/49 |
11.4.2022 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre mestský úrad |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
0.00 |