| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/534 |
13.9.2022 |
HIM - PD spevnené a prístup.plochy Štúrova ul. |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária |
50910001 |
770.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/516 |
12.9.2022 |
HIM - makadam hasičská dráha |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
679.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/506 |
8.9.2022 |
mobil správa cintorína - 8/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/507 |
8.9.2022 |
mobil sekretariát - 8/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/508 |
8.9.2022 |
mobil údržba - 8/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/509 |
8.9.2022 |
mobil prednostka - 8/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
33.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/510 |
8.9.2022 |
mobil TSP - 8/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/511 |
8.9.2022 |
mobil - 8/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
138.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/512 |
8.9.2022 |
telefón MsÚ - 8/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
233.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/513 |
8.9.2022 |
telefón KD - 8/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/514 |
8.9.2022 |
kosenie a letná údržba mesta |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
2,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/515 |
8.9.2022 |
stravné - 9/22 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
1,940.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/96 |
7.9.2022 |
Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie na spevnené a prístupové plochy... |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária |
50910001 |
770.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/504 |
7.9.2022 |
vývoz - august |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,307.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/505 |
7.9.2022 |
vývoz - Dom služieb |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
343.74 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
163/2022 |
6.9.2022 |
Zmluva o dielo |
TIMEO s.r.o. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
160/2022 |
6.9.2022 |
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu č. 321/2020 uzavretej dňa 31.12.2020 |
Dávid Duda |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
164/2022 |
6.9.2022 |
Zmluva o najme pozemku |
Martin Klimek |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/500 |
6.9.2022 |
materiál - mesto |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
35.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/501 |
6.9.2022 |
materiál - ŠA |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
48.96 EUR |
Slovensky
