| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/502 |
6.9.2022 |
materiál - ZS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
89.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/503 |
6.9.2022 |
PHM - 8/22 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
306.08 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
162/2022 |
5.9.2022 |
Licenčná zmluva |
eSYST s.r.o. |
50139088 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/93 |
5.9.2022 |
Objednávame si u vás materiál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
35.12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/94 |
5.9.2022 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre ŠA |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
48.95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/95 |
5.9.2022 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Zdravotné stredisko |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
89.04 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
161/2022 |
2.9.2022 |
Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU |
Packeta Slovakia s.r.o. |
48136999 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/494 |
2.9.2022 |
výkon funkcie technika PO a BTS - 8/22 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/495 |
2.9.2022 |
plyn - 9/22 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2,271.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/496 |
2.9.2022 |
výkon zodpovednej osoby - 9/22 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/497 |
2.9.2022 |
materiál - ŠA, ZS |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
331.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/498 |
2.9.2022 |
internet - 9/22 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
87.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/499 |
2.9.2022 |
vývoz BRKO - august |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
648.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/492 |
31.8.2022 |
výkopové práce - štartovacia dráha DHZ |
Jozef Rušin |
37237136 |
372.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/493 |
31.8.2022 |
HIM - výkopové práce - zavlažovací systém |
Jozef Rušin |
37237136 |
318.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/488 |
26.8.2022 |
kancelárske potreby |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
163.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/489 |
26.8.2022 |
servis |
Mária Neupauerová |
33878412 |
46.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/490 |
26.8.2022 |
čistenie kobercov |
renova Spišská Belá, s.r.o. |
46157859 |
206.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/491 |
26.8.2022 |
čistenie autointeriérov |
renova Spišská Belá, s.r.o. |
46157859 |
50.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/91 |
26.8.2022 |
Objednávame si u vás výkopové práce k studni na futbalovom ihrisku |
Jozef Rušin |
37237136 |
318.00 EUR |
Slovensky
