| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/588 |
11.10.2022 |
elektrina ost. - 8/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
177.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/589 |
11.10.2022 |
elektrina ŠA - 8/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
319.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/590 |
11.10.2022 |
elektrina VO - 8/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
561.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/591 |
11.10.2022 |
elektrina VO, MsÚ - 8/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
614.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/592 |
11.10.2022 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/22 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
535.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/593 |
11.10.2022 |
servis Urbis - III.Q |
Ing. Ladislav Čambal - INIT |
11952261 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/594 |
11.10.2022 |
servisné poplatky |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
66.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/595 |
11.10.2022 |
pracovné diáre |
Asociácia vzdelávania samosprávy |
37902938 |
264.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/580 |
10.10.2022 |
HIM- stavebné práce - Kompostáreň |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad |
36168335 |
65,102.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/581 |
10.10.2022 |
stravné - 10/22 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2,335.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/582 |
10.10.2022 |
odpočty a rozúčtovanie - DS |
ista Slovakia, s.r.o. |
31437028 |
92.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/100 |
10.10.2022 |
Objednávame si u vás nákupné poukážky pre dôchodcov 250 ks v hodnote 10,-- eur. |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/583 |
7.10.2022 |
vývoz - september |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,844.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/569 |
6.10.2022 |
mobil správa cintorína - 9/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/570 |
6.10.2022 |
mobil údržba - 9/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/571 |
6.10.2022 |
mobil prednostka - 9/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
29.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/572 |
6.10.2022 |
mobil primátor - 9/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
30.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/573 |
6.10.2022 |
mobil sekretariát - 9/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/574 |
6.10.2022 |
mobil TSP - 9/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/575 |
6.10.2022 |
telefón MsÚ - 9/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
133.40 EUR |
Slovensky
