| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/470 |
10.8.2022 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
205.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/471 |
10.8.2022 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
423.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/472 |
10.8.2022 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,983.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/466 |
9.8.2022 |
materiál - DHZ z dotácie MV SR |
Firesystem, s. r. o. |
44543697 |
735.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/473 |
9.8.2022 |
nakladanie kompostu, vozenie na skladku |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
2,196.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/475 |
9.8.2022 |
HIM - hasičská dráha, parkovisko CIZS |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
6,507.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/476 |
9.8.2022 |
materiál - ŠA, mesto |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
365.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/457 |
8.8.2022 |
zásahová výstroj DHZ - z dotácie MV SR |
Prometeus - SL s.r.o. |
36463906 |
1,418.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/458 |
8.8.2022 |
telefón KD - 7/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/459 |
8.8.2022 |
telefón MsÚ - 7/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
133.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/460 |
8.8.2022 |
mobil TSP - 7/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/461 |
8.8.2022 |
mobil správa cintorína - 7/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/462 |
8.8.2022 |
mobil údržba - 7/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/463 |
8.8.2022 |
mobil prednostka - 7/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
29.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/464 |
8.8.2022 |
mobil primátor - 7/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
33.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/465 |
8.8.2022 |
mobil sekretariát - 7/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/454 |
5.8.2022 |
vývoz BRKO - júl |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
648.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/455 |
5.8.2022 |
elektrina cintorín, DS - 6-8/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
183.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/456 |
5.8.2022 |
elektrina VO,cintorín,DHZ,b.j. - 6-8/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,786.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/450 |
4.8.2022 |
Dni mesta - prenájom zábavných atrakcií |
SLOVbiz trade s.r.o. |
44167768 |
500.00 EUR |
Slovensky
