| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/537 |
19.9.2022 |
knihy do knižnice - Projekt |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
615.08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/97 |
19.9.2022 |
Objednávame si u vás kosačku Weibang s pojazdom a 3-rýchlostnou prevodovkou |
ALBERA Slovensko s. r. o. |
44010834 |
989.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/523 |
16.9.2022 |
vodné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
22.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/524 |
16.9.2022 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
74.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/525 |
16.9.2022 |
vodné, stočné - Kukučínová |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/526 |
16.9.2022 |
vodné, stočné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/527 |
16.9.2022 |
vodné cintorín - 6-8/22 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
24.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/528 |
16.9.2022 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
65.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/529 |
16.9.2022 |
vodné - DHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/530 |
16.9.2022 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
115.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/531 |
16.9.2022 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
184.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/532 |
16.9.2022 |
vývoz - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
363.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/535 |
14.9.2022 |
školenie - Penxová |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/536 |
14.9.2022 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 8/22 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
210.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/517 |
13.9.2022 |
elektrina VO, MsÚ - 8/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
583.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/518 |
13.9.2022 |
elektrina ost. - 8/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
187.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/519 |
13.9.2022 |
elektrina VO - 8/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
286.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/520 |
13.9.2022 |
elektrina VO - 8/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
503.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/521 |
13.9.2022 |
elektrina DK,ZS,DS,VO - 8/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,030.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/522 |
13.9.2022 |
elektrina ŠA - 8/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
235.33 EUR |
Slovensky
