| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/576 |
6.10.2022 |
telefón KD - 9/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/577 |
6.10.2022 |
zrážková voda - MK |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
806.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/578 |
6.10.2022 |
audit IUZ a KUZ za rok 2021 |
RVM audit s. r. o. |
54206791 |
2,520.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/579 |
6.10.2022 |
vypracovanie žiadosti - Enviro fond |
EPIC Partner a.s. |
48038521 |
780.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/563 |
5.10.2022 |
vývoz - Dom služieb |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
244.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/564 |
5.10.2022 |
nakladanie,vývoz a uloženie sute od požiarnej zbr. |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
1,140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/565 |
5.10.2022 |
kancelárske potreby |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
146.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/566 |
5.10.2022 |
materiál - ŠA |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
69.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/567 |
5.10.2022 |
materiál - mesto |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
676.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/568 |
5.10.2022 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
178.43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/98 |
5.10.2022 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre športový areál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
69.25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/99 |
5.10.2022 |
Objednávame si u vás materiál na maľovanie Domu služieb |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
676.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/559 |
4.10.2022 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/22 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
175.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/560 |
4.10.2022 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/22 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
122.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/561 |
4.10.2022 |
tlač Starovešťana |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
628.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/562 |
4.10.2022 |
doprava - DHZ |
Horník Autocentrum s.r.o. |
47542039 |
692.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/552 |
3.10.2022 |
výkon zodpovednej osoby - 10/22 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/553 |
3.10.2022 |
členské za rok 2022 |
Tatry - Pieniny LAG |
42085284 |
1,121.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/554 |
3.10.2022 |
plyn - 10/22 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2,271.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/555 |
3.10.2022 |
systémová podpora Urbis - IV. Q |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
365.00 EUR |
Slovensky
