| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/452 |
4.8.2022 |
vývoz - júl |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,696.03 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
156/2022 |
3.8.2022 |
Obchodná kúpna zmluva |
doc.Ing. Darina Eliašová, PhD. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/448 |
3.8.2022 |
materiál - ŠA |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
152.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/449 |
3.8.2022 |
materiál, pracovné odevy - mesto |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
452.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/451 |
3.8.2022 |
PHM - 7/22 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
544.04 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
152/2022 |
2.8.2022 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Ing. Igor Valkovský |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/441 |
2.8.2022 |
Dni mesta - propagačné a reklamné predmety |
Jaroslav Marhevka |
43691048 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/442 |
2.8.2022 |
Dni mesta - podanie obedov a nápojov |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
686.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/443 |
2.8.2022 |
internet - 8/22 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
87.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/446 |
2.8.2022 |
Dni mesta - vystúpenie hudobnej skupiny |
TAKY SVET |
53950593 |
550.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/447 |
2.8.2022 |
plyn - 7/22 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2,271.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/453 |
2.8.2022 |
stravné - 8/22 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2,583.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/440 |
1.8.2022 |
výkon zodpovednej osoby - 8/22 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/444 |
1.8.2022 |
materiál - MsÚ |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
54.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/445 |
1.8.2022 |
materiál - DS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
41.08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/87 |
1.8.2022 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky a materiál pre športový areál. |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
152.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/88 |
1.8.2022 |
Objednávame si u vás materiál pre mesto |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
452.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/437 |
28.7.2022 |
servis výťahu na ZS - III.Q |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
136.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/438 |
28.7.2022 |
školenie k IS Urbis |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/439 |
28.7.2022 |
materiál - kosačka |
Mária Neupauerová |
33878412 |
57.90 EUR |
Slovensky
