| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/556 |
3.10.2022 |
výkon funkcie technika PO a BTS - 9/22 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/557 |
3.10.2022 |
vývoz BRKO - september |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
648.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/558 |
3.10.2022 |
internet - 10/22 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
87.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/551 |
30.9.2022 |
výmena okien - Dom služieb |
KALETA, s.r.o. |
45593370 |
7,114.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/550 |
29.9.2022 |
dopravné značenie |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
1,190.58 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
167/2022 |
28.9.2022 |
Zmluva o dielo - Revitalizácia - spevnené a prístupové plochy - ulica Štúrova |
JUNO DS s.r.o. |
36501522 |
41,725.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/548 |
28.9.2022 |
HIM - geografický informačný systém |
T-MAPY s. r. o. |
43995187 |
5,490.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/549 |
28.9.2022 |
knihy do knižnice - Projekt |
Vítězslav Fischer |
33950342 |
102.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/547 |
26.9.2022 |
oprava, výmena |
BREL, spol. s r.o. |
31607934 |
126.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/541 |
23.9.2022 |
materiál |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
278.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
157/2022 |
22.9.2022 |
Zmluva o nájme nebytových priestrorov |
renova Spišská Stará Ves s.r.o. |
46157859 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/545 |
22.9.2022 |
PHM - 9/22 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
311.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/546 |
22.9.2022 |
licencia virtuálny cintorín - 1.10.2021-1.10.2022 |
3W Slovakia, s.r.o. |
36746045 |
227.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/542 |
21.9.2022 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,464.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/543 |
21.9.2022 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
853.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/544 |
21.9.2022 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,037.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/533 |
20.9.2022 |
HIM- kosačka |
ALBERA Slovensko s. r. o. |
44010834 |
989.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/538 |
20.9.2022 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 8/22 |
Ján Želonka |
47942738 |
120.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/539 |
20.9.2022 |
HIM - svietidlá ul. Štúrova |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
951.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/540 |
20.9.2022 |
prísspevok na stravovanie dôchodcov - 8/22 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
507.00 EUR |
Slovensky
