| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/92 |
26.8.2022 |
Objednávame si u vás odvodenie a výkopové práce na štartovacej dráhe pre hasičov |
Jozef Rušin |
37237136 |
372.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/487 |
25.8.2022 |
poplatok za spracovanie splnomocnenia |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
3.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/485 |
24.8.2022 |
HIM - zavlažovací systém pre futbalové ihrisko |
m-work s. r. o. |
53574737 |
23,866.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/486 |
24.8.2022 |
HIM - zavlažovací systém pre futbalové ihrisko |
ProRain spol. s r.o. |
45416974 |
494.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/484 |
23.8.2022 |
HIM - stavebný dozor dobropis - Projekt MRK |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
-5.81 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
158/2022 |
22.8.2022 |
Zmluva o výpožičke |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
159/2022 |
22.8.2022 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-514-03872 |
Fond na podporu umenia |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/482 |
22.8.2022 |
vypracovanie monitorovacej správy k projektu |
Sinea, spol. s r.o. |
44017189 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/483 |
22.8.2022 |
PHM - 7/22 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
610.64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/89 |
19.8.2022 |
Objednávame si u vás čistenie kobercov na MsÚ /51,6 m2 x 4,-- €/ |
renova Spišská Belá, s.r.o. |
46157859 |
206.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/90 |
19.8.2022 |
Objednávame si u vás čistenie autointeriéru |
renova Spišská Belá, s.r.o. |
46157859 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/481 |
16.8.2022 |
geodetické práce |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/474 |
15.8.2022 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 7/22 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
496.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/479 |
15.8.2022 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 7/22 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
199.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/480 |
15.8.2022 |
ubytovanie - snem ZMOS |
HOTEL SENEC a.s. |
35735953 |
84.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/478 |
12.8.2022 |
príspevok na stravovanie dôhcodcov - 7/22 |
Ján Želonka |
47942738 |
106.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/477 |
11.8.2022 |
Dni mesta - pohostenie |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
376.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/467 |
10.8.2022 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
243.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/468 |
10.8.2022 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
187.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/469 |
10.8.2022 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
557.51 EUR |
Slovensky
