Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/381	17.7.2018	elektrina - 6/18	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	140.71 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/382	17.7.2018	rekl. materiál	Miroslav Modla - AGENTÚRA MIMOSA PRODUCTION	33092486	80.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/383	17.7.2018	štartér DHZ	Dušan Bachorík	17286891	170.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/384	17.7.2018	obedy - Dni mesta	Jaroslav Kočinský	35214970	323.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/385	4.7.2018	služby - CIZS	A4A - Agency 4 Academy, s.r.o.	50646826	1,200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/386	9.7.2018	materiál - Dni mesta	MAQUITA s.r.o.	36316881	51.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/387	18.7.2018	servis IS Urbis 3.Q 2018	Ing. Ladislav Čambal - INIT	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/388	19.7.2018	služby - oprava kosačky	CHROME s.r.o.	46068279	237.75 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/389	19.7.2018	phm 7/18 - 1.časť	ZVDS s.r.o.	36498556	429.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/390	20.7.2018	vývoz - kontajner	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	380.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/391	20.7.2018	vývoz - cintorín §52	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	186.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/392	20.7.2018	vývoz - kontajner	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	243.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/393	1.8.2018	internet - 8/18	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/394	31.7.2018	Dni mesta - ochutnávka jedál	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/395	30.7.2018	geodetické práce	Ing. Ján Furcoň	34630317	588.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/396	30.7.2018	materiál - KD,MsÚ,DS,MŠ,ŠA	Janka Janíčková - SIMA, Peter Janíčka - právny nástupca	37236156	569.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/397	24.7.2018	oprava auta DHZ - KK 225BD (z dotácie)	Horník Autocentrum s.r.o.	47542039	1,485.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/398	30.7.2018	materiál - pečiatka	REPRESS, spol s r.o.		29.49 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/399	30.7.2018	materiál - MsÚ	KĽUČKA s.r.o.	46433996	62.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/400	30.7.2018	materiál DHZ - z dotácie	Firesystem, s. r. o.	44543697	65.00 EUR