Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	7/2019	7.2.2019	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	Zariadenie sociálnych služieb Jasoň, Spišská Stará Ves	37944592	1,500.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	9/2019	7.2.2019	Zmluva o poskytnutí dotácie	Miestny odbor Matice Slovenskej	00179027660	500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/070	7.2.2019	poháre do súťaží - MHZ	Martin Adamčík - MAAD	41452534	102.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/072	7.2.2019	elektrina - 2/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	170.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/073	7.2.2019	elektrina - 2/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	2,168.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/17	7.2.2019	Objednávame si u vás 10 ks kontajnerov (tetrapack) 2 ks kontajnerov (kovy) podľa cenovej ponuky...	E K O P R O G R E S - výrobné družstvo	00586374	4,992.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/078	7.2.2019	trofeje - súťaže	3G , s.r.o.	46936238	51.34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/074	8.2.2019	vývoz - január	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,575.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/077	8.2.2019	zš šj - obedy dôchodcom 1/19	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	140.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/079	8.2.2019	materiál - skalky	EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.	43984649	28.48 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	10/2019	11.2.2019	Dohoda č. 19/46/012/28	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	30794536
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/18	13.2.2019	Objednávame si u vás prenájom ľadovej plochy dňa 9.3.2019 od 8.00 - 15.30 hod.	Organizačný odbor Mesto Kežmarok	00326283	560.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/19	13.2.2019	Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2019/080	14.2.2019	knihy do knižnice	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	98.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/081	14.2.2019	elektrina - 1/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,135.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/082	14.2.2019	elektrina - 1/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	271.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/083	14.2.2019	elektrina - 1/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	332.59 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/084	14.2.2019	elektrina VO - 1/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	423.34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/085	14.2.2019	práce BT - 1/19	Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL	32877714	140.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	12/2019	15.2.2019	Dodatok č. 007 k Zmluve o dodávke plynu	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256