Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/10	1.2.2018	Objednávame si u Vás grafické spracovanie a tlač banera 5 x 0,80 m podľa dohovoru.	melon media s.r.o.	47168528	140.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/11	2.2.2018	Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre budovu Zdravotného strediska	DUO MIX	35215810	75.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/035	2.2.2018	zš šj - strava hn 1/18	Spojená škola	42232228	322.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/036	2.2.2018	zš šj - obedy dôchodcom 1/18	Spojená škola	42232228	116.66 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	20/2018	5.2.2018	Dodatok č. 1	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	30794536
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/12	5.2.2018	Objednávame si u Vás vystúpenie Šarišancov počas Dní mesta dňa 15.7.2018 o 18.30 hod.	Šarišanci	51178851	1,500.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/13	5.2.2018	Objednávame si u Vás dekoračné vankúše 390x390 (mikrovlákno)	Vladimír Kašpar	65912730	800.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/037	5.2.2018	telefón - KD 1/18	Slovak Telekom, a. s.	35763469	53.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/038	5.2.2018	mš šj - obedy dôchodcom 1/18	Spojená škola	42232228	11.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/039	5.2.2018	mš šj - strava hn 1/18	Spojená škola	42232228	88.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/040	5.2.2018	plyn - 2/18	SPP, a.s.	35815256	4,666.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/14	6.2.2018	Objednávame si u Vás materiál	DUO MIX	35215810	100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/041	6.2.2018	PHM - 1/18 2.časť	ZVDS, spol. s r. o.	36498556	325.45 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/044	6.2.2018	materiál - MŠ	DUO MIX	35215810	96.70 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	21/2018	7.2.2018	Dohoda č. 18/46/059/1 o poskytnutí príspevku na činnosť PA	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	30794536
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/15	7.2.2018	Objednávame si u Vás turistickú a cyklistickú mapu v počte 136 ks a turistickú a cyklistickú...	VKÚ Harmanec	46747770	781.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/045	7.2.2018	telefón MsÚ - 1/18	Slovak Telekom, a. s.	35763469	145.61 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/046	7.2.2018	obedy dôchodcom - 1/18	Jaroslav Kočinský	35214970	68.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/052	7.2.2018	vývoz - január	EKOS, s r.o.	36168475	1,152.10 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/16	8.2.2018	Objednávame si u Vás organizovanie kultúrneho podujatia pre projekt Človek v kultúre a...	Jaroslav Kočinský	35214970	4,005.60 EUR