Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	28/2018	27.2.2018	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	Folkórny súbor Maguranka	37795597	1,000.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/27	27.2.2018	Objednávame si u Vás VENTS 100 VKO1 ventilátor /5 ks/	Stavebniny Mix	43899854	56.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/076	27.2.2018	vankúše - ZPOZ (uvítanie detí, jubilanti)	Vladimír Kašpar	65912730	800.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/28	27.2.2018	Objednávame si u Vás úpravu bežeckých trás v Spišskej Starej Vsi	Združenie pre rozvoj reg.Pienin a Zamaguria	37780701	120.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	22/2018	28.2.2018	Zmluva o nájme bytu	Ing. Dominika Potanecká
Detail	Faktúra došlá	DF2018/077	28.2.2018	mobil - J. Kurňava	Slovak Telekom, a. s.	35763469	19.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/078	28.2.2018	mobil - A. Dlhá	Slovak Telekom, a. s.	35763469	20.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/079	28.2.2018	mobil - Ovcarčík	Slovak Telekom, a. s.	35763469	16.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/082	28.2.2018	vydanie hudob.CD- Projekt PL- SK	EUROPOLIS COLLEGIUM, o.z.	42237891	5,900.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/085	1.3.2018	zš šj - obedy dôchodcom 2/18	Spojená škola	42232228	97.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/086	1.3.2018	zš šj - strava hn 2/18	Spojená škola	42232228	247.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/087	1.3.2018	členské - r. 2018	RZTPO	31955151	246.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/088	1.3.2018	aplikačné vybavenie - matrika	IVES	00162957	25.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/089	1.3.2018	ventilátory - fond opráv 16bj A	ERANSA s. r. o.	47387785	56.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/080	2.3.2018	internet - 2/18	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/081	2.3.2018	internet - 3/18	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/090	2.3.2018	plyn - 3/18	SPP, a.s.	35815256	4,400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/091	2.3.2018	propagačná taška s potlačou erbu mesta	LIM PO, s.r.o.	36498980	234.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/083	5.3.2018	práce BP a CO - 2/18	Tuleja Pavol	40719456	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/084	5.3.2018	obedy dôchodcom - 2/18	Jaroslav Kočinský	35214970	20.40 EUR