Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/092	5.3.2018	rozúčtovanie r. 2017 - ZS	Ista Slovakia s.r.o.	31437028	154.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/093	5.3.2018	rozúčtovanie r. 2017 - DS	Ista Slovakia s.r.o.	31437028	102.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/094	5.3.2018	phm 2/18 - 2.časť	ZVDS, spol. s r. o.	36498556	181.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/101	5.3.2018	spracovanie a tlač knihy - č.INT/ET/TAT/1/I/B/0069	Mgr. Ingrid Majeriková - GORALINGA	43675000	19,760.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	29/2018	5.3.2018	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	Poľovnícke združenie Dunajec	35510391	800.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/095	7.3.2018	mš šj - strava hn 2/18	Spojená škola	42232228	40.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/096	7.3.2018	mš šj - obedy dôchodcom 2/18	Spojená škola	42232228	10.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/098	7.3.2018	projekt. služby - Zníženie energ.nároč. MsÚ	VEROBS, s r.o.	46959998	360.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/099	7.3.2018	členské - rok 2018	Združenie prevádzkovateľov kín, o.z.	31268251	20.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/100	7.3.2018	telefón MsÚ - 2/18	Slovak Telekom, a. s.	35763469	149.33 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/29	7.3.2018	Objednávame si u Vás koláče podľa výberu na 17.3.2018	Školská jedáleň pri ZŠ	37874250	100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/097	8.3.2018	materiál	Ing. Ján Furcoň	34630317	148.34 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	24/2018	9.3.2018	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	Slovenský rybársky zväz, miestna organizácie	37794841	1,000.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/30	12.3.2018	Objednávame si u Vás nádoby na triedený zber 1,3m3 2ks - sklo, 2ks - papier, 2ks- plast a 2 ks...	Ekoprogres	00586374	3,360.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/31	12.3.2018	Objednávame si u Vás samolepky na nádoby tiedený zber - 60ks (1,35€/ks)	Ján Vrškový - JV+AV	30352924	81.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/32	12.3.2018	Objednávame si u Vás náter strechy na DS + náter zvodov podľa cenovej ponuky	ProRoof, s.r.o.	47554266	3,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/102	12.3.2018	tonery	Printmania s.r.o.	46046453	21.89 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/104	12.3.2018	materiál	JVplusAV s.r.o.	44187793	86.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/105	12.3.2018	vodné, stočné - 16 b.j. A	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	703.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/106	12.3.2018	vodné, stočné - 16 b.j. B	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	810.50 EUR