|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/107 |
12.3.2018 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,254.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/103 |
13.3.2018 |
materiál |
Anna Gablerová OKAL |
41349458 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/108 |
13.3.2018 |
vývoz - február |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1,514.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/109 |
13.3.2018 |
servisná prehliadka - malotraktor |
Techplus s.r.o. |
51307481 |
478.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/110 |
13.3.2018 |
úprava bežeckých tratí |
Združenie pre rozvoj reg.Pienin a Zamaguria |
37780701 |
119.50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/33 |
13.3.2018 |
Objednávame si u Vás odborné prehliadky tlakových zariadení /MsÚ, KD, DS, ZS/ |
MAJOTERM s.r.o. |
48317021 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/34 |
13.3.2018 |
Objednávame si u Vás výbojku nízkotlakovú 35 W /8 ks/ |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
470.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/111 |
14.3.2018 |
členské 2018 |
TATRY-PIENINY-LAG |
42085284 |
458.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/115 |
14.3.2018 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/116 |
14.3.2018 |
elektrina VO - 2/2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
341.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/117 |
14.3.2018 |
elektrina - 2/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
42.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/118 |
14.3.2018 |
elektrina - 2/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
294.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/119 |
14.3.2018 |
elektrina - 2/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,036.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/120 |
14.3.2018 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
415.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/121 |
14.3.2018 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
36.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/122 |
14.3.2018 |
vodné - DHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/123 |
14.3.2018 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
88.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/124 |
14.3.2018 |
vodné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/125 |
14.3.2018 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
47.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/126 |
14.3.2018 |
vodné, stočné - Kukučínova |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |