|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/062 |
16.2.2018 |
elektrina - 1/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
338.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/063 |
16.2.2018 |
vývoz - cintorín §52 |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
179.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/066 |
16.2.2018 |
materiál - tabuľa,popisovače |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
77.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/067 |
19.2.2018 |
aktualizácia programov |
TOPSET-Vlček Ján Ing. |
32643748 |
116.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/068 |
19.2.2018 |
aktualizácia programov |
TOPSET-Vlček Ján Ing. |
32643748 |
57.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/071 |
19.2.2018 |
PHM - 2/18 1.časť |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
251.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/065 |
20.2.2018 |
materiál - skartovačka |
FaxCopy a.s. |
35729040 |
62.98 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/23 |
20.2.2018 |
Objednávame si u vás 50 x knihy Naše dieťatko |
Distribučná agentúry AD REM |
11782889 |
215.50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/24 |
20.2.2018 |
Objednávame si u vás darčeková tašky s potlačou o rozmeroch 26x11x34,5 cm |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
226.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/064 |
21.2.2018 |
medaily - volejbalový turnaj |
Martin Adamčík - MAAD |
41452534 |
61.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/072 |
21.2.2018 |
mobil - primátor |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
34.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/073 |
21.2.2018 |
mobil - Boženský |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.99 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/25 |
21.2.2018 |
Objednávame si u Vás medaily a stuhy podľa priloženého zoznamu |
VEGA - TAKÁČ |
44550359 |
32.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/069 |
22.2.2018 |
stravné lístky - 1000 ks |
Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 |
3,461.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/26 |
22.2.2018 |
Objednávame si u Vás hlavnú ročnú kontrolu dvoch detských ihrísk v meste |
EKOTEC |
00687022 |
386.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/070 |
23.2.2018 |
medaily - hokejový turnaj |
VEGA - TAKÁČ |
44550359 |
32.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/074 |
23.2.2018 |
knihy na uvítanie detí |
Distribučná agentúry AD REM |
11782889 |
215.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/075 |
23.2.2018 |
stavebné úpravy - ZS |
Štefaňák Róbert |
46742310 |
190.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/2018 |
27.2.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Miestny odbor Matice slovenskej Spišská Stará Ves |
00179027660 |
500.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/2018 |
27.2.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
TJ Dunajec Spišská Stará Ves |
31993966 |
9,300.00 EUR |