|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/631 |
31.12.2017 |
kvartálne a ročné hlásenia,vedenie evidencie |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
195.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/636 |
31.12.2017 |
kalendáre 2018 |
NOVÁ PRÁCA, spol. s r.o. |
35733594 |
498.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/623 |
2.1.2018 |
práce BP a CO - 12/17 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/001 |
2.1.2018 |
internet - 1/18 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/002 |
3.1.2018 |
systémová podpora Urbis - I.Q 2018 |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
212.50 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
121/2017 |
4.1.2018 |
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme bytu č. 113/2016 |
Čenščáková Beáta |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
122/2017 |
4.1.2018 |
Zmluva o nájme bytu |
Pompová Lýdia |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
123/2017 |
4.1.2018 |
Zmluva o nájme bytu |
Lipovský Pavol |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
125/2017 |
4.1.2018 |
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších... |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/629 |
4.1.2018 |
phm 12/17 - 2.časť |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
424.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/624 |
5.1.2018 |
stk a servis Iveco KK411BM |
Slovcar servis |
34626778 |
882.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/625 |
5.1.2018 |
zrážková voda |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
376.64 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/1 |
5.1.2018 |
Objednávame si u Vás krovinorez OM 753 T /2 ks/ |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
870.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/003 |
5.1.2018 |
telefón KD - 12/17 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
53.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/004 |
5.1.2018 |
prevádzka mobil. aplikácie 2018 |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/006 |
5.1.2018 |
telefón MsÚ - 12/17 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
142.64 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2018 |
8.1.2018 |
Kúpna zmluva |
Derma Milan, Marta |
|
320.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/626 |
8.1.2018 |
vývoz sute |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
624.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/627 |
8.1.2018 |
vývoz - december |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1,857.44 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/2 |
8.1.2018 |
Objednávame si u Vás kosačku LUX 55TBI |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
730.00 EUR |