|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/014 |
16.1.2018 |
oprava VO |
Sičár Jozef |
31256015 |
403.32 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2018 |
17.1.2018 |
Kúpna zmluva |
Vojsovič Ján |
|
240.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/7 |
17.1.2018 |
Objednávame si u Vás opravu a prestavbu hasičskej striekačky PS12 na obsah 2120 cm3 |
Dušan Bachorík |
17286891 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/019 |
17.1.2018 |
nedoplatok plyn - rok 2016 |
SPP, a.s. |
35815256 |
873.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/032 |
17.1.2018 |
nedoplatok 2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
95.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/033 |
17.1.2018 |
nedoplatok 2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
128.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/034 |
17.1.2018 |
preplatok 2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
250.94 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2018 |
18.1.2018 |
Dohoda o ukončení |
Baffiová Eva |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2018 |
18.1.2018 |
Kúpna zmluva |
Penxa Ján, Ing. |
|
240.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2018 |
18.1.2018 |
Kúpna zmluva |
Halčin Pavol |
|
1,497.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/8 |
18.1.2018 |
Objednávame si u Vás pracovné pomôcky v zmysle dohody č. 17/46/052/592 zo dňa 18.12.2017 |
DUO MIX |
35215810 |
146.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/015 |
18.1.2018 |
materiál - MsÚ |
DUO MIX |
35215810 |
138.92 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2018 |
19.1.2018 |
Kúpna zmluva |
Kurňavová Ivana, Mgr., |
|
240.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/9 |
19.1.2018 |
Objednávame si u Vás technickú dokumentáciu projekt SFZ |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér |
50910001 |
400.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/020 |
19.1.2018 |
plyn - 1/18 |
SPP, a.s. |
35815256 |
4,813.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/017 |
22.1.2018 |
mobil - Boženský |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
16.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/018 |
22.1.2018 |
mobil - primátor |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
35.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/021 |
22.1.2018 |
PHM - 1/18 1.časť |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
172.22 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2018 |
23.1.2018 |
Zmluva o nájme bytu |
Brejčáková Anna |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2018 |
23.1.2018 |
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
|