|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/005 |
8.1.2018 |
mš šj - obedy dôchodcom 12/17 |
Spojená škola |
42232228 |
10.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/628 |
9.1.2018 |
obedy dôchodcom - 12/17 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
68.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/3 |
9.1.2018 |
Objednávame si u Vás knihy do mestskej knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
400.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/009 |
9.1.2018 |
zasielanie informácií o dotáciách a grantoch 2018 |
SAMNET - informačný systém samosprávy |
37867440 |
32.86 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2018 |
10.1.2018 |
Kúpna zmluva |
Špes Marián, Agniezska |
|
240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/007 |
10.1.2018 |
poháre - stolnotenisový turnaj |
Poháry Bauer |
27187284 |
200.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/010 |
10.1.2018 |
HIM - krovinorez, kosačka a prílušenstvo |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
1,729.10 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2018 |
11.1.2018 |
Kúpna zmluva |
Kron Jozef, Jana |
|
240.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/4 |
11.1.2018 |
Objednávame si u Vás verejné obstarávanie na -CPV: 79952000 - 2 služby na organizovanie... |
Zuzana Konkoľová - Lunas |
46889159 |
250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/011 |
11.1.2018 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
376.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/632 |
15.1.2018 |
elektrina - 12/17 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
340.74 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/5 |
15.1.2018 |
Objednávame si u Vás materiál |
DUO MIX |
35215810 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/008 |
15.1.2018 |
poháre do hasič. súťaže |
Martin Adamčík - MAAD |
41452534 |
239.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/012 |
15.1.2018 |
sevis IS Urbis I.Q 2018 |
INIT združenie |
11952261 |
198.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/013 |
15.1.2018 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/633 |
15.1.2018 |
elektrina - 12/17 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
41.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/634 |
15.1.2018 |
elektrina - 12/17 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,156.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/635 |
15.1.2018 |
elektrina VO - 12/2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
502.58 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2018 |
16.1.2018 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Mirga Dušan |
|
205.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/6 |
16.1.2018 |
Objednávame si u Vás televízor HYUNDAI |
MALL.SK |
35950226 |
270.50 EUR |