| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/595 |
14.12.2017 |
vodné - DHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/596 |
14.12.2017 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
54.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/597 |
14.12.2017 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
70.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/598 |
14.12.2017 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
39.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/599 |
14.12.2017 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,265.21 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/127 |
14.12.2017 |
Objednávame si u Vás vývoz komunálného odpadu na rok 2018 |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/128 |
14.12.2017 |
Objednávame si u Vás materiál |
DUO MIX |
35215810 |
375.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/129 |
14.12.2017 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre kultúrny dom |
DUO MIX |
35215810 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/582 |
15.12.2017 |
zš šj - strava HN 12/17 |
Spojená škola |
42232228 |
235.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/587 |
15.12.2017 |
odborné prehliadky plyn. kotlov - DS,MsÚ,ZS,DK |
Bednarčík Emil Plynoservis |
17286441 |
780.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/600 |
18.12.2017 |
Starovešťan |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
485.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/605 |
18.12.2017 |
predplatné 2018 |
RAMAGU o.z . |
42232473 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/606 |
18.12.2017 |
elektrina VO - 11/17 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
397.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/607 |
18.12.2017 |
elektrina - 11/17 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
329.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/608 |
18.12.2017 |
elektrina - 11/17 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,145.87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/130 |
19.12.2017 |
Objednávame si u vás rekonštrukciu kamerového syst v rimskokatolickom kostole |
JURsat Rudolf Jurdik |
11948051 |
1,700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/601 |
20.12.2017 |
kancelárske potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
20.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/602 |
20.12.2017 |
materiál - KD |
DUO MIX |
35215810 |
42.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/603 |
20.12.2017 |
materiál - MsÚ |
DUO MIX |
35215810 |
373.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/604 |
20.12.2017 |
materiál - ZS |
DUO MIX |
35215810 |
71.25 EUR |
Slovensky
