| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/618 |
20.12.2017 |
phm 12/17 - 1.časť |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
361.06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/131 |
20.12.2017 |
Objednávame si u Vás čistiace tablety NIVONA CafeRomantica |
specSHOP |
28858506 |
43.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/610 |
21.12.2017 |
materiál - ZS,MsÚ,ŠA,DS |
Janíčková Janka-SIMA |
37236156 |
778.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/611 |
21.12.2017 |
vývoz odpadov vo vreci |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
214.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/612 |
21.12.2017 |
členské 2017 |
Združenie pre rozvoj reg.Pienin a Zamaguria |
37780701 |
341.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/613 |
22.12.2017 |
mobil (Boženský) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/614 |
22.12.2017 |
mobil (primátor) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
34.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/609 |
27.12.2017 |
vývoz - cintorín §52 |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
191.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/615 |
27.12.2017 |
rekonštrukcia TKR |
JURsat Rudolf Jurdik |
11948051 |
1,680.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
124/2017 |
28.12.2017 |
Dohoda č. 17/46/052/592 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/616 |
28.12.2017 |
zš šj - obedy dôchodcom 12/17 |
Spojená škola |
42232228 |
89.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/617 |
28.12.2017 |
podanie obedov - Vianočné trhy |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
238.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/132 |
28.12.2017 |
Objednávame si u Vás prípravu a prevedenie EK STK na vozidle KK411 BM |
Slovcar servis |
34626778 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/133 |
29.12.2017 |
Objednávame si u Vás opravu verejného osvetlenia a montáž vianočnej dekorácie nad miestnu... |
Sičár Jozef |
31256015 |
403.32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/134 |
29.12.2017 |
Objednávame si u Vás športové poháre - trofeje |
Poháry Bauer |
27187284 |
204.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/619 |
31.12.2017 |
materiál MsÚ |
specSHOP |
28858506 |
43.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/620 |
31.12.2017 |
mobil - A. Dlhá |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
18.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/621 |
31.12.2017 |
mobil - J. Kurňava |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/622 |
31.12.2017 |
mobil - Ovcarčík |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/630 |
31.12.2017 |
predplatné 2018 - Podtatranské noviny |
Slovenská pošta |
36631124 |
19.50 EUR |
Slovensky
