| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/574 |
7.12.2017 |
obedy dôchodcom - 11/17 |
Spojená škola |
42232228 |
128.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/575 |
7.12.2017 |
zš šj - strava HN - 11/17 |
Spojená škola |
42232228 |
309.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/576 |
7.12.2017 |
vývoz odpadu - november 2017 |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1,276.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/577 |
8.12.2017 |
kancelárske potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
157.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/580 |
8.12.2017 |
prac. odevy a obuv |
Pracovné odevy KADO s.r.o. |
50637819 |
308.52 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
120/2017 |
11.12.2017 |
Zmluva o nájme bytu |
Homza Jaroslav, Anna |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/578 |
11.12.2017 |
vyúčtovanie 1-11/17 - ŠA |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-159.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/579 |
11.12.2017 |
predplatné 2018 - Prešovský korzár |
Petit Press |
35790253 |
258.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/583 |
12.12.2017 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
315.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/584 |
13.12.2017 |
predplatné 2018 - Život |
Slovenská pošta |
36631124 |
61.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/585 |
13.12.2017 |
predplatné 2018 - Kamarát, Slniečko,Urob si sám |
Slovenská pošta |
36631124 |
37.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/581 |
14.12.2017 |
mš šj - strava HN 12/17 |
Spojená škola |
42232228 |
58.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/586 |
14.12.2017 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/588 |
14.12.2017 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
732.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/589 |
14.12.2017 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
687.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/590 |
14.12.2017 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,155.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/591 |
14.12.2017 |
vodné, stočné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/592 |
14.12.2017 |
vodné, stočné - Kukučínova |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/593 |
14.12.2017 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
10.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/594 |
14.12.2017 |
vodné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
47.02 EUR |
Slovensky
