| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/563 |
4.12.2017 |
plyn - 12/17 |
SPP, a.s. |
35815256 |
4,115.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/564 |
4.12.2017 |
odvoz odpadu |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
243.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/565 |
4.12.2017 |
materiál - piesok |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
96.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/566 |
4.12.2017 |
odpočty meračov - ZS |
Ista Slovakia s.r.o. |
31437028 |
138.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/567 |
4.12.2017 |
odpočty meračov - DS |
Ista Slovakia s.r.o. |
31437028 |
93.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/123 |
5.12.2017 |
Objednávame si u Vás podanie stravy počas vianočných trhov dňa 22.12.2017 pre 60 osôb |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
204.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/124 |
5.12.2017 |
Objednávame si u Vás knihy do mestskej knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/125 |
5.12.2017 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre budovu Zdravotného strediska |
DUO MIX |
35215810 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/568 |
6.12.2017 |
Projekt Interreg PL-SK poradenstvo a výkon VO |
Zuzana Konkoľová - Lunas |
46889159 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/569 |
6.12.2017 |
telefón MsÚ - 11/17 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
154.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/570 |
6.12.2017 |
phm 11/17 - 2.časť |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
204.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/571 |
6.12.2017 |
telefón KD - 11/17 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
49.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/572 |
6.12.2017 |
výrub stromov - cintorín |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
119/2017 |
7.12.2017 |
Dohoda č. 17/46/010/43 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
107/2017 |
7.12.2017 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Galušová Anna, Mgr. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
118/2017 |
7.12.2017 |
Zmluva o nájme bytu |
Wrozynová Simona |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
101/2017 |
7.12.2017 |
Zmluva o nájme bytu |
Džurňáková Mária |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
117/2017 |
7.12.2017 |
Zmluva o nájme |
Klempár Július |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/126 |
7.12.2017 |
Objednávame si u Vás vypracovanie technickej dokumentácie k žiadosti o poskytnutie dotácie... |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
1,100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/573 |
7.12.2017 |
oprava VO |
Sičár Jozef |
31256015 |
691.80 EUR |
Slovensky
