| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/546 |
28.11.2017 |
HIM - svetel.ozdoby a príslušenstvo |
IN KOM |
36200361 |
1,558.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/547 |
29.11.2017 |
HIM - mantinely |
Telovýchovná jednota |
14220083 |
9,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/548 |
29.11.2017 |
vývoz - cintorín - §52 |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
178.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/549 |
29.11.2017 |
mobil (Kurňava) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/550 |
29.11.2017 |
mobil (Ovcarčík) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/551 |
29.11.2017 |
mobil (Dlhá) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
18.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/552 |
30.11.2017 |
bezbariérový vstup KD - 3.platba |
Lešek Matoniak |
40125751 |
2,299.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/553 |
30.11.2017 |
obedy dôchodcom - 11/17 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
40.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/556 |
30.11.2017 |
nákup materiálu - ŠA |
3b, s.ro. |
36513148 |
150.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
97/2017 |
1.12.2017 |
Zmluva o nájme bytu |
Sotáková Marta |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/557 |
1.12.2017 |
nákup dekor. materiálu - KD |
Callia - Jana Zajoncová |
50249339 |
745.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/558 |
1.12.2017 |
nájom - vodný tok Vyšná mláka |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. |
36022047 |
1.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/559 |
1.12.2017 |
mš šj - strava HN - 11/17 |
Spojená škola |
42232228 |
61.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/560 |
1.12.2017 |
mš šj - obedy dôchodcom - 11/17 |
Spojená škola |
42232228 |
13.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/561 |
1.12.2017 |
materiál |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
57.19 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
116/2017 |
4.12.2017 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2017 |
4.12.2017 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Malá Franková |
00696277 |
260.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/554 |
4.12.2017 |
internet - 12/17 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/555 |
4.12.2017 |
práce BP a CO - 11/17 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/562 |
4.12.2017 |
predplatné 2018 - Obecné noviny |
INPROST s r.o. |
31363091 |
202.80 EUR |
Slovensky
