Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2017/526	15.11.2017	servisná prehliadka plyn. kotlov 16bj B	Ján Čarnogurský	35219343	480.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/527	15.11.2017	servisná prehliadka a termostat - byt Štúrova 229	Ján Čarnogurský	35219343	98.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/528	15.11.2017	elektrina VO - 10/17	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	440.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/529	15.11.2017	elektrina - 10/17	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	329.81 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/530	15.11.2017	elektrina - 10/17	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,184.81 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/110	15.11.2017	Objednávame si u Vás vianočnú výzdobu	IN KOM	36200361	1,509.54 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/111	15.11.2017	Objednávame si pracovné a ochranné pomôcky v zmysle Dohody č. 17/46/052/264	DUO MIX	35215810	95.82 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/112	15.11.2017	Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre mestský úrad	DUO MIX	35215810	51.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/113	15.11.2017	Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre Dom služieb	DUO MIX	35215810	19.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/531	16.11.2017	kominárske práce - MsÚ,DS,KD,ZS	Kmekom s.r.o.	46742557	271.83 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	108/2017	20.11.2017	Zmluva o umeleckom výkone	Oravec Dávid		150.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/114	20.11.2017	Objednávame si u Vás posypovú kamennú soľ /25 kg vrece/ V počte 50 ks vriec	HORNBACH - Baumarkt	35838949	136.70 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/115	20.11.2017	Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre Dom smútku	DUO MIX	35215810	57.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/116	20.11.2017	Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre športový areál	DUO MIX	35215810	65.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/532	20.11.2017	materiál - posypová soľ	HORNBACH - Baumarkt	35838949	136.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/533	20.11.2017	internetová doména MHZ	Webnode AG	17030361	57.55 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/544	20.11.2017	bezbariérový vstup KD - 2. platba	Lešek Matoniak	40125751	4,500.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	111/2017	21.11.2017	Kúpna zmluva	Dudžák Zdenko, Ľudmila		240.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	112/2017	21.11.2017	Kúpna zmluva	Babiarová Michaela, Ing.		240.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/117	21.11.2017	Objednávame si u Vás mikulášske balíčky - 250 ks	Slavomír Regec - OVOX	17284503	250.00 EUR