| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/408 |
25.9.2017 |
materiál - Fond opráv 16 bj A a B |
Janíčková Janka-SIMA |
37236156 |
611.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/422 |
25.9.2017 |
oprava VO |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
894.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/423 |
25.9.2017 |
predplatné PaM 2018 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
68.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/424 |
25.9.2017 |
dopravné značenie |
Dopravné značenie s.r.o. |
31599613 |
1,193.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/425 |
25.9.2017 |
plyn - byt Štúrova 580 9/17 |
SPP, a.s. |
35815256 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/426 |
25.9.2017 |
vývoz cintorín - §52 |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
197.69 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/92 |
25.9.2017 |
Objednávame si u Vás pracovné pomôcky podľa dohody č. 17/46/052/264 |
DUO MIX |
35215810 |
95.82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/93 |
25.9.2017 |
Objednávame si u Vás stolový kalendár s potlačou na rok 2018. Počet kusov 250. |
NOVÁ PRÁCA, spol. s r.o. |
35733594 |
480.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/421 |
26.9.2017 |
pracov.odev a obuv - §52 |
DUO MIX |
35215810 |
95.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/431 |
27.9.2017 |
mobil - primátor |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
34.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/432 |
27.9.2017 |
mobil - Boženský |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/95 |
27.9.2017 |
Objednávame si u Vás knihy do mestskej knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
450.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
86/2017 |
28.9.2017 |
Zmluva o dodávke plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/96 |
28.9.2017 |
Objednávame si u Vás kominárske práce /kontrola, revízie a čistenie komínov v bytových... |
Kominárstvo Poprad |
47436531 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/429 |
29.9.2017 |
materiál - kosačky |
Marián ŠUPA |
11906022 |
127.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/430 |
29.9.2017 |
školenie - Financovanie škôl |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/433 |
1.10.2017 |
internet - 10/17 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
84/2017 |
2.10.2017 |
Zmluva o nájme bytu |
Sčensná Štefánia |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
82/2017 |
2.10.2017 |
Zmluva o nájme bytu |
Grivalská Marcela |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/434 |
2.10.2017 |
mš šj - obedy dôchodcom 9/17 |
Spojená škola |
42232228 |
12.54 EUR |
Slovensky
