Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2017/497	2.11.2017	plyn - 11/17	SPP, a.s.	35815256	3,498.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/499	3.11.2017	HIM - predná,zadná radlica na sneh	Galmont Job	47574763	2,830.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/500	3.11.2017	HIM - posypovač 200 l	Galmont Job	47574763	700.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/509	3.11.2017	phm 10/17 - 2.časť	ZVDS, spol. s r. o.	36498556	228.82 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	92/2017	6.11.2017	Kúpna zmluva	Potanecký Lukáš, Dominika		240.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	90/2017	6.11.2017	Zmluva o nájme bytu	Švienty Martin
Detail	Zmluva Dodávateľská	88/2017	6.11.2017	Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu č. 47/2015	Petrasová Mária, Mgr.
Detail	Faktúra došlá	DF2017/498	6.11.2017	telefón KD - 11/17	Slovak Telekom, a. s.	35763469	38.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/501	6.11.2017	knihy do knižnice	Štefan Hamza - Christiania	45239002	554.53 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/502	6.11.2017	mš šj - strava HN 10/17	Spojená škola	42232228	70.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/503	6.11.2017	mš šj - obedy dôchodcom 10/17	Spojená škola	42232228	13.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/505	6.11.2017	vývoz cintorín - §52	EKOS, s r.o.	36168475	196.41 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/506	6.11.2017	vývoz - október	EKOS, s r.o.	36168475	1,501.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/507	6.11.2017	materiál - DHZ	FIRE system - Marcela Kavalková Faturová	41827449	34.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/109	6.11.2017	Objednávame si u Vás stavebné práce v priestoroch zdravotného strediska /M9/	Štefaňák Róbert	46742310	190.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	89/2017	7.11.2017	Dohoda o ukončení Zmluva o nájme bytu č. 75/2015	Švienty Martin
Detail	Zmluva Dodávateľská	91/2017	7.11.2017	Zmluva o nájme bytu	Mačáková Iveta
Detail	Zmluva Dodávateľská	85/2017	7.11.2017	Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytových priestorov č. 6/2013/ZS	Mačutek Anton, MDDr.
Detail	Faktúra došlá	DF2017/504	8.11.2017	energie - volebná miestnosť	Spojená škola	42232228	47.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/508	8.11.2017	obedy dôchodcom - 10/17	Jaroslav Kočinský	35214970	46.50 EUR