Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2017/403	19.9.2017	oprava a zateplenie dverí - 20 b.j.(Pompa)	Paldo spol. s r.o.	50457659	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/404	20.9.2017	phm 9/17 - 1.časť	ZVDS, spol. s r. o.	36498556	379.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/409	20.9.2017	vodné,stočné - KD	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	88.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/410	20.9.2017	vodné, stočné - MsÚ	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	44.45 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/411	20.9.2017	vodné - cintorín	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	36.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/412	20.9.2017	vodné - ŠA	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	57.47 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/413	20.9.2017	vodné stočné - ZS	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1,211.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/414	20.9.2017	vodné - DHZ	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	9.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/415	20.9.2017	vodné - DS	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	24.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/416	20.9.2017	vodné, stočné - 16 b.j. B	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	870.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/417	20.9.2017	vodné, stočné - 20 b.j.	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1,207.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/418	20.9.2017	vodné, stočné - 16 b.j. A	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	635.34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/419	20.9.2017	vodné, stočné - Štúrova 388	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2017/420	20.9.2017	vodné, stočné - Kukučínova	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/89	21.9.2017	Objednávame si čistiace prostriedky pre budovu zdravotného strediska podľa priloženého...	DUO MIX	35215810	75.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/90	21.9.2017	Objednávame si u Vás stravu pre 90 osôb dňa 12.10.2017	Školská jedáleň pri ZŠ	37874250	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2017/427	22.9.2017	nákup náhrad.dielov Iveco	KFK GROUP s.r.o.	47224924	31.58 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/91	22.9.2017	Objednávame si u Vás spracovanie PD ako podkald na podanie žiadosti Rekonštrukcia telocvične...	Ing. Ján Trebuňa	46147764	600.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/94	22.9.2017	Objednávame si u Vás spracovanie PD ako podkald na podanie žiadosti Rekonštrukcia Hasičskej...	Ing. Ján Trebuňa	46147764	600.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	83/2017	22.9.2017	Dohoda č. 41/2017/!54-PZ	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	30794536