Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2017/450	5.10.2017	predplatné Účtovníctvo ROPO 11/17-12/18	Wolters Kluwer s.r.o.	31348262	98.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/451	5.10.2017	obedy dôchodcom - 9/17	Jaroslav Kočinský	35214970	52.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/452	6.10.2017	zš šj - obedy dôchodcom 9/17	Spojená škola	42232228	76.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/454	6.10.2017	rekonštr. časti cintorínskeho múra	Lešek Matoniak	40125751	4,000.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	102/2017	9.10.2017	Darovacia zmluva	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	00151866
Detail	Faktúra došlá	DF2017/453	9.10.2017	zš šj - strava HN 9/17	Spojená škola	42232228	255.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/456	9.10.2017	Starovešťan	Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.	45691312	117.89 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/457	9.10.2017	telefón MsÚ - 9/17	Slovak Telekom, a. s.	35763469	152.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/458	9.10.2017	materiál - ZS	DUO MIX	35215810	75.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/463	10.10.2017	projekt. služby - Zníženie energ.nároč. MsÚ	VEROBS, s r.o.	46959998	840.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/102	11.10.2017	Objednávame si u Vás pracovné pomôcky a obločenie v zmysle Dohody č. 41/2017/§ 54 - PZ	DUO MIX	35215810	119.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/455	12.10.2017	práce BP a CO - 9/17	Tuleja Pavol	40719456	140.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/103	12.10.2017	Objednávame si u Vás materiál pre mesto	DUO MIX	35215810	215.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/104	12.10.2017	Objednávame si u Vás čistiace prostriedky a materiál pre budovu Kultúrneho domu	DUO MIX	35215810	80.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/459	13.10.2017	prac. odev,obuv,pomôcky - PKZ	DUO MIX	35215810	119.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/460	13.10.2017	materiál - MsÚ	DUO MIX	35215810	212.69 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/461	13.10.2017	materiál - KD	DUO MIX	35215810	75.45 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/462	13.10.2017	geodetické práce	Ing. Ján Furcoň	34630317	402.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/464	13.10.2017	mobil (TSP)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	13.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/465	13.10.2017	nástenné kalendáre 2018	CBS spol. s r.o.	36754749	99.00 EUR