|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/479 |
23.10.2017 |
mš šj potraviny - Posedenie s dôchodcami |
Spojená škola |
42232228 |
47.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/480 |
23.10.2017 |
HIM - kávovar |
Ján Rončák - Brel |
30482593 |
649.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/482 |
23.10.2017 |
vývoz cintorín - §52 |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
180.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/487 |
23.10.2017 |
nákup materiálu |
REPRESS, spol. s r.o. |
46969951 |
6.03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/484 |
25.10.2017 |
rekonštr. časti cintorínskeho múra |
Lešek Matoniak |
40125751 |
2,700.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/485 |
25.10.2017 |
nákup materiálu - Led žiarovky |
NEFRIS |
43814123 |
65.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/486 |
25.10.2017 |
nákup materiálu - pečiatka |
REPRESS, spol. s r.o. |
46969951 |
13.49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/491 |
25.10.2017 |
mobil (Dlhá) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
17.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/492 |
25.10.2017 |
mobil (Kurňava) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
17.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/493 |
25.10.2017 |
mobil (Ovcarčík) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
16.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/494 |
27.10.2017 |
vývoz odpadov vo vreci |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
214.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/108 |
27.10.2017 |
Objednávame si u Vás knihy do mestskej knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
555.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/495 |
31.10.2017 |
stravné lístky - 1000 ks |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
3,461.20 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
93/2017 |
2.11.2017 |
Kúpna zmluva |
Valkovský Igor, Ing. |
|
240.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
94/2017 |
2.11.2017 |
Kúpna zmluva |
Krišák Miroslav |
|
240.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
95/2017 |
2.11.2017 |
Kúpna zmluva |
Kačmarčíková Anna, Ján |
|
240.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
96/2017 |
2.11.2017 |
Kúpna zmluva |
Sotáková Marta |
|
240.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
98/2017 |
2.11.2017 |
Kúpna zmluva |
Výrosteková Mária, Ing. |
|
240.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
99/2017 |
2.11.2017 |
Kúpna zmluva |
Mirga Dušan, Viera |
|
240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/496 |
2.11.2017 |
internet - 11/17 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |