| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/385 |
5.9.2017 |
telefón KD - 8/17 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
40.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/390 |
5.9.2017 |
obedy dôchodcom - 8/17 |
Ján Želonka |
47942738 |
23.32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/86 |
5.9.2017 |
Objednávame si u Vás materiál a čistiace prostriedky pre športový areál |
DUO MIX |
35215810 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/389 |
6.9.2017 |
obedy dôchodcom - 8/17 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
107.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/391 |
6.9.2017 |
telefón MsÚ - 8/17 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
144.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/392 |
6.9.2017 |
materiál kosačky |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
36477451 |
79.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/393 |
6.9.2017 |
vývoz - august |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1,501.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/395 |
6.9.2017 |
phm - 8/17 2. časť |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
259.58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/87 |
6.9.2017 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie procesu verejného obstarávanie na nahrávku hudobného CD... |
Zuzana Konkoľová - Lunas |
46889159 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/396 |
8.9.2017 |
materiál - ŠA |
DUO MIX |
35215810 |
128.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/397 |
12.9.2017 |
HIM - rekonštrukcia MK chodníkov |
CESTY SK s.r.o. |
36580058 |
83,246.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/398 |
12.9.2017 |
HIM - rekonštrukcia MK a chodníkov |
CESTY SK s.r.o. |
36580058 |
16,381.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/399 |
14.9.2017 |
vytýčenie kábel. vedení |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
175.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/400 |
14.9.2017 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/402 |
14.9.2017 |
školenie - obsluha kotlov |
JURTLAK - PLUS |
37236741 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/401 |
18.9.2017 |
materiál - cintorín |
Kaňuk Ondrej Bc. |
41767586 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/405 |
18.9.2017 |
elektrina - 8/17 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
303.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/406 |
18.9.2017 |
elektrina - 8/17 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
894.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/407 |
18.9.2017 |
elektrina VO - 8/17 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
328.97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/88 |
19.9.2017 |
Objednávame si u Vás 2 ks pečiatok |
|
|
0.00 |
Slovensky
