| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/358 |
10.8.2017 |
nákup odpad.nádob 120l |
Primus spol s r.o. |
31632548 |
376.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
77/2017 |
14.8.2017 |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/361 |
14.8.2017 |
práce BP a CO - 7/17 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/362 |
14.8.2017 |
Projekt Interreg PL-SK - nákup kanc.potrieb |
Compas |
35219441 |
548.42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/363 |
14.8.2017 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
14.09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/364 |
14.8.2017 |
elektrina nedoplatok 1.1.-31.7.17 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
100.66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/365 |
14.8.2017 |
elektrina VO - 7/2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
289.55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/366 |
14.8.2017 |
elektrina - 7/17 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
859.45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/82 |
14.8.2017 |
Objednávame si u Vás vytýčenie podzemných el. vedení na sídlisku Magura 2 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/367 |
16.8.2017 |
nákup materiálu |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
168.35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/83 |
16.8.2017 |
Objednávame si u Vás knihy do mestskej knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
241.27 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/368 |
18.8.2017 |
stravné lístky 1000ks |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
3,461.20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/369 |
18.8.2017 |
vývoz - cintorín §52 |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
182.70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/370 |
18.8.2017 |
phm 8/17 - 1.časť |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
245.21 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/371 |
21.8.2017 |
inštalácia ESET FS - 1PC na 2roky |
INIT združenie |
11952261 |
158.40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/372 |
21.8.2017 |
spracovanie návrhu bezbariér.vstupu do KD |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/373 |
21.8.2017 |
mobil (Boženský) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
18.19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/374 |
21.8.2017 |
mobil (primátor) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
35.44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/375 |
21.8.2017 |
nákup kníh do knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
241.27 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/84 |
23.8.2017 |
Objednávame si u Vás pracovné oblečenie a pracovnú obuv /Dohoda č. 17/46/052/264 uzatvorená... |
DUO MIX |
35215810 |
95.88 EUR |
Slovensky
