| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/435 |
2.10.2017 |
mš šj - strava HN 9/17 |
Spojená škola |
42232228 |
67.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/436 |
2.10.2017 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
446.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/437 |
2.10.2017 |
mobil (Kurňava) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/438 |
2.10.2017 |
mobil (Dlhá) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
18.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/439 |
2.10.2017 |
mobil (Ovcarčík) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/440 |
2.10.2017 |
plyn - byt Štúrova 580 10/17 |
SPP, a.s. |
35815256 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/441 |
2.10.2017 |
fotenie obce - 2. časť platby |
CBS spol. s r.o. |
36754749 |
106.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/442 |
2.10.2017 |
plyn - 10/17 |
SPP, a.s. |
35815256 |
2,130.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/97 |
2.10.2017 |
Objednávame si u Vás: 1 x štátna vlajka SR s tunelom 100x150cm 1 x štátna zástava SR s... |
Signo, s.r.o. |
43930824 |
30.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/98 |
2.10.2017 |
Objednávame si u Vás rekonštrukciu vchodu do citnorína |
Lešek Matoniak |
40125751 |
9,700.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/99 |
2.10.2017 |
Objednávame si u Vás kalendáre v počte 100 ks |
CBS spol. s r.o. |
36754749 |
80.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/100 |
2.10.2017 |
Objednávame si u Vás: prednú hydra. radlicu na sneh a zadnú radlicu na sneh 180 cm. |
Galmont Job |
47574763 |
2,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/443 |
3.10.2017 |
zrážková voda |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
376.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/444 |
3.10.2017 |
vývoz - september |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1,159.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/445 |
3.10.2017 |
systémová podpora Urbis IV.Q 2017 |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
262.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/446 |
3.10.2017 |
projektová dokumentácia - Rekon. has.zbrojnice |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/447 |
3.10.2017 |
projektová dokumentácia - Rekonš. telocvične G |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
600.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/101 |
4.10.2017 |
Objednávame si u Vás pressovar NIVONA NICR |
Ján Rončák - Brel |
30482593 |
650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/448 |
5.10.2017 |
phm 9/17 - 2.časť |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
135.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/449 |
5.10.2017 |
telefón KD - 9/17 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
38.92 EUR |
Slovensky
