| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/376 |
24.8.2017 |
pracov. obuv a odevy §52 |
DUO MIX |
35215810 |
95.82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/85 |
24.8.2017 |
Objednávame si u Vás výrobu drevených krížov s nápisom Rezervované v počte 10 ks |
Kaňuk Ondrej Bc. |
41767586 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/377 |
24.8.2017 |
vývoz - cintorín §52 |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
187.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/386 |
25.8.2017 |
nákup ložiska do malotraktora |
Marián ŠUPA |
11906022 |
36.44 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
78/2017 |
28.8.2017 |
Zmluva o bežnom účte SPORObusiness - dotácie |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/378 |
28.8.2017 |
mobil (Dlhá) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
18.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/379 |
28.8.2017 |
nákup materiálu a odevy pre DHZ z dotácie |
FIRE system - Marcela Kavalková Faturová |
41827449 |
2,860.95 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
80/2017 |
30.8.2017 |
Dodatok č. 3 |
CESTY SK s.r.o. |
36580058 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
81/2017 |
30.8.2017 |
Zmluva o elektronických službách |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/380 |
30.8.2017 |
výkon staveb. dozoru - Rekonštrukcia MK |
Ing. arch. Jozef Figlár |
33878251 |
1,188.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/383 |
30.8.2017 |
mobil (Kurňava) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/384 |
30.8.2017 |
mobil (Ovcarčík) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/394 |
30.8.2017 |
nákup kompresora pre DHZ - z dotácie |
Prochoice, s.r.o. |
47405554 |
178.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
74/2017 |
31.8.2017 |
Dohoda o ukončení nájmu |
Mgr. Daniel Kostka |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
75/2017 |
31.8.2017 |
Zmluva o nájme bytu |
Adriana Marhefková |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
79/2017 |
31.8.2017 |
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu |
Júliana Pichnarčíková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/381 |
31.8.2017 |
práce BP a CO - 8/17 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/382 |
4.9.2017 |
internet - 9/17 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/387 |
4.9.2017 |
plyn - 9/17 |
SPP, a.s. |
35815256 |
708.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/388 |
4.9.2017 |
vývoz cintorín - §52 |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
186.56 EUR |
Slovensky
