| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/263 |
14.6.2017 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,166.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/264 |
14.6.2017 |
vodné,stočné - 16b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
802.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/265 |
14.6.2017 |
vodné- Cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
9.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/266 |
14.6.2017 |
vodné - DHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/267 |
14.6.2017 |
vodné ,stočné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/268 |
14.6.2017 |
vodné, stočné - Kukučínova 192 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/283 |
14.6.2017 |
vodné, stočné - 16 b.j A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
831.43 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
52/2017 |
15.6.2017 |
Zmluva o nájme pozemku |
Babiarová Michaela, Ing. |
|
4.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/251 |
15.6.2017 |
webhosting 1.7.17-30.6.18 |
EuroNET Slovakia s.r.o. |
36316130 |
83.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/252 |
15.6.2017 |
oprava a údržba VO |
Elmit s.r.o. |
46143297 |
191.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/257 |
15.6.2017 |
predplatné - Obecné noviny 2. polrok 2017 |
INPROST s r.o. |
31363091 |
78.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/270 |
16.6.2017 |
vývoz - cintorín - §52 |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
180.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/271 |
16.6.2017 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/59 |
16.6.2017 |
Objednávame si u Vás pracovné oblečenie, obuv a pracovné náradie podľa dohody č.... |
DUO MIX |
35215810 |
59.89 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/60 |
16.6.2017 |
Objednávame si u Vás pracovné oblečnie, obuv a pracovné pomôcky podľa dohody č.... |
DUO MIX |
35215810 |
359.34 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2017 |
19.6.2017 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Lechnica |
00696293 |
1,041.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/272 |
19.6.2017 |
ZFS - preprava súborov |
Dušan Horník |
37240889 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/273 |
19.6.2017 |
HIM - lavičky |
EMPORO, s.r.o. |
44562195 |
1,171.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/274 |
19.6.2017 |
ZFS - propag. materiály |
Jaroslav Marhevka |
43691048 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/276 |
19.6.2017 |
ZFS - prenájom zvukovej aparatúry |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
800.00 EUR |
Slovensky
