Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/68	29.6.2017	Objednávame si u Vás lajnovačku na vápno	Firma KOŠÍK - siete s.r.o.	36556858	152.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	61/2017	30.6.2017	Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie	Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	31595545	13.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	62/2017	30.6.2017	Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - AČ	Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	31595545	6.50 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	54/2017	30.6.2017	Zmluva o nájme nebytových priestorov	Regecová Marcela
Detail	Faktúra došlá	DF2017/287	3.7.2017	zš šj - obedy dôchodcom - 6/17	Spojená škola	42232228	97.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/288	3.7.2017	plyn - 7/17	SPP, a.s.	35815256	358.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/289	3.7.2017	zš šj - strava HN - 6/17	Spojená škola	42232228	344.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/290	3.7.2017	ZŠ vybavenie učební - vypracovanie PZ	Agentúra regionálneho rozvoja PSK	37885341	720.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	59/2017	4.7.2017	Zmluva o Elektronických službách	Slovenská sporiteľňa,a.s.	00151653
Detail	Zmluva Dodávateľská	58/2017	4.7.2017	Dohoda č. 17/46/012/36	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	30794536
Detail	Faktúra došlá	DF2017/291	4.7.2017	systémová podpora Urbis III.Q 2017	MADE spol. s r.o.	36041688	262.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/292	4.7.2017	internet - 7/17	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/293	4.7.2017	telefón KD - 6/17	Slovak Telekom, a. s.	35763469	38.92 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/69	4.7.2017	Objednávame u Vás 6 ks nástenných hodín s erbom a leteckou fotografiou mesta	LIM PO, s.r.o.	36498980	222.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	60/2017	6.7.2017	Zmluva o zriadení vecného bremena	Východoslovenská distribučná, a.s.	36599361
Detail	Faktúra došlá	DF2017/295	6.7.2017	Kniha Čarovné Tatry a Zamagurie	CBS spol. s r.o.	36754749	165.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/296	6.7.2017	mš šj - obedy dôchodcom 6/17	Spojená škola	42232228	16.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/297	6.7.2017	mš šj - strava HN 6/17	Spojená škola	42232228	58.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/298	6.7.2017	vývoz odpadu - jún 2017	EKOS, s r.o.	36168475	2,317.17 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/299	6.7.2017	vývoz - cintorín § 52	EKOS, s r.o.	36168475	182.28 EUR