|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/51 |
23.5.2017 |
Objednávame si u Vás herbicíd Roundup Biaktiv /20L/ |
O.A.S. Impex Slovakia s.r.o. |
36730645 |
223.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/52 |
23.5.2017 |
Objednávame si u Vás pracovné oblečenie a pomôcky - §52 zákon č. 5/2004 Z.z. |
DUO MIX |
35215810 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/212 |
23.5.2017 |
materiál - DHZ |
FIRE system - Marcela Kavalková Faturová |
41827449 |
338.06 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
53/2017 |
23.5.2017 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný projekt |
Prešovský samosprávny kraj |
|
73,720.05 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
47/2017 |
24.5.2017 |
Dohoda č. 3/2017/§54 - CnTP - A3 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
48/2017 |
24.5.2017 |
Dohoda č. 13/2017/§54 - PZ |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/216 |
24.5.2017 |
knihy (eXtrémy, Deti) |
RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. |
00326585 |
270.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/53 |
25.5.2017 |
Objednávame si u Vás vytýčenie podzemných el. vedení na ul. Jesenského podľa priloženej... |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/213 |
25.5.2017 |
materiál + pracov.obuv - AČ |
DUO MIX |
35215810 |
110.35 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/54 |
29.5.2017 |
Objednávame si u Vás vypracovanie PD pre stavebné povolenie pre fitpark |
Ing. Alena Galicová A-TYP |
40128032 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/217 |
29.5.2017 |
vývoz odpadov vo vreci |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
214.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/218 |
29.5.2017 |
skruže, poklopy |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
117.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/219 |
29.5.2017 |
výsadba v meste |
Kaňuková Ľudmila |
34631577 |
963.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/220 |
30.5.2017 |
materiál - KD,MsÚ,ZS,DS,ihrisko,cintorín,MŠ teloc. |
Janíčková Janka-SIMA |
37236156 |
1,114.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/221 |
30.5.2017 |
nádrž 1000 l |
Moran s.r.o. |
46590501 |
258.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/223 |
30.5.2017 |
HIM - fitpark |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
2,784.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
46/2017 |
30.5.2017 |
Zmluva o nájme bytu |
Kriššák Dávid |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
50/2017 |
31.5.2017 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Zariadenie sociálnych služieb Jasoň, Sp. St. Ves |
37944592 |
150.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
51/2017 |
31.5.2017 |
Mandátna zmluva |
Ing. arch. Jozef Figlár |
33878251 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/222 |
31.5.2017 |
oprava VO - materiál |
TOMLUX, s.r.o. |
36541443 |
522.60 EUR |