|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/275 |
20.6.2017 |
phm 6/17 - 1.časť |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
438.36 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/62 |
20.6.2017 |
Objednávame si u Vás kancelársky papier a kancelárske potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/277 |
21.6.2017 |
pracovné oblečenie,obuv,náradie - §54PZ |
DUO MIX |
35215810 |
59.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/278 |
21.6.2017 |
pracovné oblečenie,pomôcky - §54 |
DUO MIX |
35215810 |
359.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/282 |
21.6.2017 |
kancelárske potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
116.82 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/61 |
21.6.2017 |
Objednávame si u Vás vytýčenie sieti Telecom rekonštrukcia chodníka SNP |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/279 |
23.6.2017 |
mobil - primátor |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
35.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/280 |
23.6.2017 |
mobil - Boženský |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/281 |
23.6.2017 |
vývoz - cintorín §52 |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
179.28 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
56/2017 |
26.6.2017 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3,000.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/63 |
27.6.2017 |
Objednávame si u Vás ceny do súťaží na DNI MESTA 2017 podľa rozpisu |
Jaroslav Marhevka |
43691048 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/64 |
27.6.2017 |
Objednávame si u Vás ochutnávku jedál Staroveskej kuchyne na DNI MESTA t.j. 23.7.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
37874250 |
500.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
57/2017 |
28.6.2017 |
Dohoda č. 17/46/052/264 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/65 |
29.6.2017 |
Objednávame si u Vás servisné prehliadky plynových kotlov pre 20 b.j. / 574/44, 574/46/ |
Ján Čarnogurský |
35219343 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/66 |
29.6.2017 |
Objednávame si u Vás servisné prehliadky plynových kotlov pre 16 b.j. 587/163,587/165 |
Ján Čarnogurský |
35219343 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/67 |
29.6.2017 |
Obejdnávame si u Vás servisné prehliadky plynových kotkov pre 16 b.j. /580/171, 580/173/ |
Ján Čarnogurský |
35219343 |
0.00 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27/2017 |
29.6.2017 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Zálesie |
00696315 |
954.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/284 |
29.6.2017 |
mobil - A. Dlhá |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
23.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/285 |
29.6.2017 |
mobil - J. Kurňava |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
30.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/286 |
29.6.2017 |
mobil - Ovcarčík |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
16.99 EUR |