Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2017/300	6.7.2017	zrážková voda II.Q 2017	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	368.45 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/70	6.7.2017	Objednávame u Vás čistiace prostriedky pre budovu Domu služieb	DUO MIX	35215810	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/71	6.7.2017	Objednávame u Vás čistiace prostriedky pre mestský úrad	DUO MIX	35215810	0.00
Detail	Zmluva Dodávateľská	63/2017	7.7.2017	Kúpna zmluva	Radoslav Galschneider		5,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/294	7.7.2017	materiál Fitpark	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	55.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/301	7.7.2017	HIM - nákup vlečky k malotraktoru	Ján Galik Autodiely J.G.Car	44911734	2,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/302	7.7.2017	HIM - nákup dvojbub.kosy k malotraktoru	Ján Galik Autodiely J.G.Car	44911734	1,440.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/303	7.7.2017	HIM - nákup rotačnej metly k malotraktoru	Ján Galik Autodiely J.G.Car	44911734	2,200.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/72	7.7.2017	Objednávame si u Vás spracovanie návrhu rekonštrukcie schodov do KD a bezbariéroveho vstupu do...	Ing. Ján Trebuňa	46147764	400.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	64/2017	10.7.2017	Dodatok č. 2	CESTY SK s.r.o.	36580058
Detail	Zmluva Dodávateľská	65/2017	10.7.2017	Zmluva o poskytnutí služieb	Goralinga - Mgr. Ingrind Majeriková	43675000
Detail	Faktúra došlá	DF2017/305	10.7.2017	materiál - beton,skalky	EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.	43984649	162.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/306	10.7.2017	telefon MsÚ 6/2017	Slovak Telekom, a. s.	35763469	144.77 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/307	10.7.2017	PHM 6/17 2.časť	ZVDS, spol. s r. o.	36498556	334.40 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/73	10.7.2017	Objednávame si u Vás doplnkovú výživu Zamagurský silák 2017	Miroslav Kepšta	43348262	1,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/304	11.7.2017	obedy dôchodcom - 6/17	Jaroslav Kočinský	35214970	62.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/311	11.7.2017	materiál - dosky na lavičky	STOLARSTVO Matúš Kaňuk	43432034	320.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/318	11.7.2017	HIM - rekonštrukcia MK chodníkov	CESTY SK s.r.o.	36580058	28,303.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/310	13.7.2017	služby - zhrňovanie kompostoviska	DUNAJEC s.r.o.	36479781	126.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/308	14.7.2017	HIM - rekonštrukcia MK a chodníkov-vytýčenie sietí	Slovak Telekom, a. s.	35763469	204.00 EUR