Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2017/202	15.5.2017	elektrina - 4/17	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	1,043.75 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/203	15.5.2017	elektrina - 3-5/17	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	67.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/204	15.5.2017	elektrina - 3-5/17	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	3,414.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/44	16.5.2017	Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre budovu kultúrneho domu	DUO MIX	35215810	58.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/210	16.5.2017	Dni mesta - ceny do siláckej súťaže	neoSun s.r.o.	45593710	600.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/45	17.5.2017	Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre budovu Zdravotného strediska	DUO MIX	35215810	75.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/46	17.5.2017	Objednávame si u Vás 6 ks komponentov do fitparku podľa cenovej ponuky zo dňa 10.5.2017	Veríme v Zábavu, s.r.o.	46167145	2,784.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/47	17.5.2017	Objednávame si u Vás knihy Čarovné Tatry a Zamagurie podľa ponuky /20 kníh/ /cena bez DPH/	CBS spol. s r.o.	36754749	300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/205	17.5.2017	materiál - KD	DUO MIX	35215810	57.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/206	17.5.2017	elektrina VO - 4/17	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	341.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/207	17.5.2017	podklady k žiadosti CIZS	Ing. Ján Trebuňa	46147764	950.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/208	17.5.2017	mobil (TSP)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	13.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/209	18.5.2017	vývoz cintorín - §52	EKOS, s r.o.	36168475	177.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/211	18.5.2017	PHM - 5/17 (1.časť)	ZVDS, spol. s r. o.	36498556	299.78 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/48	19.5.2017	Objednávame si u Vás parkové lavičky /8ks/	EMPORO, s.r.o.	44562195	1,171.20 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	49/2017	22.5.2017	Zmluva o poskytovaní služieb	adsupra s.r.o.	50144839
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/49	22.5.2017	Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál	Elmit s.r.o.	46143297	191.50 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/50	22.5.2017	Objednávame si u Vás stožiarovú /poistkovú/ svorkovnicu, 15 ks	TOMLUX, s.r.o.	36541443	522.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/214	22.5.2017	mobil (primátor)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	37.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/215	22.5.2017	mobil (Boženský)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	14.71 EUR