Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	71/2017	24.7.2017	Zmluva o umeleckom výkone	Martin Gašpar		600.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	72/2017	24.7.2017	Zmluva o umeleckom výkone	Simona Martausová		800.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/326	24.7.2017	mobil (Boženský)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	13.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/327	24.7.2017	mobil (primátor)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	34.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/328	26.7.2017	Dni mesta - obedy	Jaroslav Kočinský	35214970	126.75 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/330	26.7.2017	Dni mesta - ochutnávka jedál	Spojená škola	42232228	500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/331	26.7.2017	materiál - DS	DUO MIX	35215810	30.90 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/75	26.7.2017	Objednávame si u Vás čistiece prostriedky pre Zdravotné stredisko	DUO MIX	35215810	75.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/76	26.7.2017	Objednávame si u Vás hnojivo na trávnik	Zahradníctvo Noble Garden	44444575	39.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/329	27.7.2017	nákup hnojiva	Zahradníctvo Noble Garden	44444575	52.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/332	28.7.2017	mobil (Dlhá)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	19.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/333	28.7.2017	projekt. služby Fitpark	Ing. Alena Galicová A-TYP	40128032	150.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	73/2017	31.7.2017	Zmluva o nájme bytu	Ing. Michaela Babiarová
Detail	Faktúra došlá	DF2017/334	31.7.2017	Dni mesta - ceny do súťaží	Jaroslav Marhevka	43691048	340.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/335	31.7.2017	mobil (Ovcarčík)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	16.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/336	31.7.2017	mobil (Kurňava)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	16.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/337	1.8.2017	internet - 8/17	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/77	1.8.2017	Objednávame si u Vás kancelárske potreby a kancelársky papier	LUSILA s.r.o.	36485608	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/78	1.8.2017	Objednávame si u Vás tonery	Compas	35219441	0.00
Detail	Faktúra vyšlá	DF2017/338	2.8.2017	plyn - 7/17	SPP, a.s.	35815256	358.00 EUR