Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2017/224	1.6.2017	mobil - Kurňava	Slovak Telekom, a. s.	35763469	16.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/225	1.6.2017	mobil - Dlhá	Slovak Telekom, a. s.	35763469	18.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/226	1.6.2017	mobil - Ovcarčík	Slovak Telekom, a. s.	35763469	16.99 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/55	2.6.2017	Objednávame si u Vás zapezpečenie výkonu procesu VO - zákazka s názvom: Výdavky na...	Zuzana Konkoľová - Lunas	46889159	250.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/227	2.6.2017	zš šj - obedy dôchodcom 5/17	Spojená škola	42232228	93.17 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/228	2.6.2017	internet - 6/17	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/229	2.6.2017	plyn - 6/17	SPP, a.s.	35815256	384.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/230	2.6.2017	zš šj - strava HN 5/17	Spojená škola	42232228	270.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/231	5.6.2017	materiál	KOVOSPOL KK, s.r.o.	36477451	102.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/232	5.6.2017	HIM - vytýčenie telek.vedenia-rek. Jesenského	Slovak Telekom, a. s.	35763469	66.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/233	6.6.2017	obedy dôchodcom - 5/17	Jaroslav Kočinský	35214970	80.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/234	6.6.2017	telefón - KD 5/17	Slovak Telekom, a. s.	35763469	39.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/235	6.6.2017	mš šj - stravné dôchodcovia 5/17	Spojená škola	42232228	18.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/236	6.6.2017	mš šj - strava HN 5/17	Spojená škola	42232228	58.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/237	7.6.2017	vývoz - máj	EKOS, s r.o.	36168475	1,378.73 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/238	7.6.2017	HIM - malotraktor s prísluš.	Ján Galik Autodiely J.G.Car	44911734	16,182.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/239	7.6.2017	telefón MsÚ - 5/17	Slovak Telekom, a. s.	35763469	139.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/240	8.6.2017	materiál - MsÚ	DUO MIX	35215810	74.17 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/241	8.6.2017	stravné lístky 1000ks	Vaša Slovensko, s.r.o.	35683813	3,461.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/242	8.6.2017	HIM - rekonštrukcia MK chodníkov	CESTY SK s.r.o.	36580058	43,153.80 EUR