Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2017/243	12.6.2017	HIM - vytýčenie kábelových vedení	Východoslovenská distribučná, a.s.	36599361	176.11 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/244	12.6.2017	preplatok 1.1.-31.1.2017	SPP, a.s.	35815256	-33.91 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/245	12.6.2017	preplatok rok 2016	SPP, a.s.	35815256	14.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/246	12.6.2017	elektrina - 5/17	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	942.19 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/247	12.6.2017	kominárske práce - ZS,DS,KD,MsÚ	Kmekom s.r.o.	46742557	271.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/248	12.6.2017	elektrina VO - 5/17	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	308.29 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/253	12.6.2017	HIM - fotoobrazy KD	SKLOINTERIER s r.o.	47484977	1,177.80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/56	13.6.2017	Objednávame si u Vás materiál	DUO MIX	35215810	115.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/57	13.6.2017	Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre športový areál	DUO MIX	35215810	51.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/58	13.6.2017	Objednávame si u Vás odber Obecných novín od najbližšieho čísla v počte 2ks.	INPROST s r.o.	31363091	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2017/249	13.6.2017	audit KUZ a VS 2016	Ing. Pavel Fianta	42214891	650.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/250	13.6.2017	práce BP a CO 5/17	Tuleja Pavol	40719456	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/254	13.6.2017	materiál ŠA	DUO MIX	35215810	51.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/255	13.6.2017	materiál MsÚ	DUO MIX	35215810	111.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/256	13.6.2017	HIM - betónové kvetináče	MEVA-SK, s.r.o. Rožňava	31681051	1,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/258	14.6.2017	vodné stočné - MsÚ	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	57.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/259	14.6.2017	vodné stočné - ZS	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	891.34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/260	14.6.2017	vodné stočné - KD	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	81.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/261	14.6.2017	vodné - ŠA	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	32.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/262	14.6.2017	vodné - DS	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	39.19 EUR